| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUISA EDUARDA PIOVESAN |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO O PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI FEDERAL No 13.019/14-MÓDULO I E,II. | 74,70 | 74,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO O PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI FEDERAL No 13.019/14-MÓDULO I E,II. | 74,70 | ||
| 10/02/2025 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO O PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI FEDERAL No 13.019/14-MÓDULO I E,II. | 74,70 | ||
| 12/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2025 LUISA EDUARDA PIOVESAN - 113160 | 74,70 | ||
| TOTAL | 74,70 | 74,70 | 74,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
