Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JPLED LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11992 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Tábuas de pinus 3m x30cmx2,5cm plainadas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO NO MUNICIPIO. |
62,72 |
940,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
Tábuas de pinus 3m x30cmx2,5cm plainadas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO NO MUNICIPIO. |
940,80 |
|
|
| TOTAL |
940,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
940,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
