Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11994 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto |
68,00 |
272,00 |
| 2.00 |
Recarga de toner Impressora laser Samsung SL- M3375, cor preto |
110,66 |
221,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto Recarga de toner Impressora laser Samsung SL- M3375, cor preto |
493,32 |
|
|
| TOTAL |
493,32 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
493,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
