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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11999	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.24	Prótese Total Mandibular em acrílico	210,00	1.940,00
7.76	Protese Total Maxilar em acrílico	210,00	1.630,00
6.00	Prótese Parcial Mandibular Removível	280,00	1.680,00
9.00	Prótese Parcial Maxilar Removível em acrílico	280,00	2.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	Prótese Total Mandibular em acrílico Protese Total Maxilar em acrílico Prótese Parcial Mandibular Removível Prótese Parcial Maxilar Removível em acrílico	7.770,00
18/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		7.770,00
22/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11999/2025 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489			7.163,94
22/09/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11999/2025			233,10
22/09/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11999/2025			372,96
TOTAL		7.770,00	7.770,00	7.770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	22/09/2025	233,10		Lançada
IRRF - LIVRE	22/09/2025	372,96		Lançada
TOTAL		606,06