| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
| Número do empenho: | 12012 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO EM VIAGEM A RODEIO BONITO E SEBERI NO DIA 11/09/2025 CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | DESPESAS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO EM VIAGEM A RODEIO BONITO E SEBERI NO DIA 11/09/2025 CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 260,00 | ||
| 18/09/2025 | DESPESAS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO EM VIAGEM A RODEIO BONITO E SEBERI NO DIA 11/09/2025 CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 260,00 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12012/2025 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
