| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 12028 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SMARTPHONE , 256GB - 12GB(4GB RAM + 8GB RAM BOOST) Finalidade: AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE PARA UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MUNICIPAL (FASSM). | 1.090,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | SMARTPHONE , 256GB - 12GB(4GB RAM + 8GB RAM BOOST) Finalidade: AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE PARA UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MUNICIPAL (FASSM). | 1.090,00 | ||
| 19/09/2025 | VALNEI LUIZ RUBERT- PRESIDENDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MUNICIPAL | 1.090,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12028/2025 MARCOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 109094 | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
