MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ART Nº 14015141 REF.A OBRA GLOBAL PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO DO CENTRO DE CULTURA ,RUAS ANGELO MILANI E SÍRIO BINOTTO NO MUN. DE FW.CFE MEMORANDO Nº 126/2025 EM ANEXO
0,00
103,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
ART Nº 14015141 REF.A OBRA GLOBAL PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO DO CENTRO DE CULTURA ,RUAS ANGELO MILANI E SÍRIO BINOTTO NO MUN. DE FW.CFE MEMORANDO Nº 126/2025 EM ANEXO
103,43
19/09/2025
VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
103,43
19/09/2025
LIQUIDADO A MAIOR
-0,40
19/09/2025
EMPENHADO A MAIOR
-0,40
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12032/2025
CREA-RS - 528
103,03
TOTAL
103,03
103,03
103,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
