| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA LUANA WILNS |
| Número do empenho: | 12038 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA THEO DIOGO WILMS GALVAN.CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E OFICIO: 2042/2025 EM ANEXO | 0,00 | 142,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | MEDICAMENTOS PARA THEO DIOGO WILMS GALVAN.CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E OFICIO: 2042/2025 EM ANEXO | 142,80 | ||
| 19/09/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 142,80 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12038/2025 CLAUDIA LUANA WILNS - 89624 | 142,80 | ||
| TOTAL | 142,80 | 142,80 | 142,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
