| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12064 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA ÁGUA SPRINTER 415/515 | 986,00 | 986,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR VISCONDE | 45,00 | 90,00 |
| 3.00 | ABRACADEIRA Finalidade: REFERENTE A PGTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO EMERGENCIAL NA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU. | 8,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | BOMBA ÁGUA SPRINTER 415/515 ADITIVO RADIADOR VISCONDE ABRACADEIRA Finalidade: REFERENTE A PGTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO EMERGENCIAL NA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU. | 1.100,00 | ||
| 19/09/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 1.100,00 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12064/2025 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
