| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985 |
| Número do empenho: | 12065 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | METASSIL (ROXO) 502 | 185,00 | 740,00 |
| 4.00 | DETERGENTE NEUTRO (SHAMPOO AUTOMOTIVO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, PARA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS DA LINHA AMARELA, ALEM DAS CAMIONETAS E CAMINHÕES DA COLETA DE LIXO DA FROTA MUNICIPAL. | 185,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | METASSIL (ROXO) 502 DETERGENTE NEUTRO (SHAMPOO AUTOMOTIVO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, PARA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS DA LINHA AMARELA, ALEM DAS CAMIONETAS E CAMINHÕES DA COLETA DE LIXO DA FROTA MUNICIPAL. | 1.480,00 | ||
| 25/09/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 1.480,00 | ||
| 26/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12065/2025 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
