| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 12075 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABERTURA E CHAVE | 100,00 | 100,00 |
| 11.00 | CHAVES Finalidade: AQUISIÇÃO DE CHAVE, ABERTURA COM CHAVE - DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SMEC. | 70,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | ABERTURA E CHAVE CHAVES Finalidade: AQUISIÇÃO DE CHAVE, ABERTURA COM CHAVE - DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SMEC. | 870,00 | ||
| 29/09/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 770,00 | ||
| 29/09/2025 | AJUSTES DE RUBRICA | -100,00 | ||
| 02/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12075/2025 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
