Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12075 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABERTURA E CHAVE |
100,00 |
100,00 |
| 11.00 |
CHAVES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CHAVE, ABERTURA COM CHAVE - DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SMEC. |
70,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
ABERTURA E CHAVE CHAVES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CHAVE, ABERTURA COM CHAVE - DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SMEC. |
870,00 |
|
|
| TOTAL |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
870,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
