Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12076	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SALVAR/SAMU RS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVICO DE MÃO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A PGTO DE MÃO DE OBRAS PARA CONSERTO EMERGENCIAL NA AMBULANCIA DO DERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	SERVICO DE MÃO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A PGTO DE MÃO DE OBRAS PARA CONSERTO EMERGENCIAL NA AMBULANCIA DO DERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU.	350,00
22/09/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		350,00
25/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12076/2025 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882			337,40
25/09/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12076/2025			12,60
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	25/09/2025	12,60		Lançada
TOTAL		12,60

Serviço de Informações Municipais®