| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12076 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO DE MÃO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A PGTO DE MÃO DE OBRAS PARA CONSERTO EMERGENCIAL NA AMBULANCIA DO DERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | SERVICO DE MÃO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A PGTO DE MÃO DE OBRAS PARA CONSERTO EMERGENCIAL NA AMBULANCIA DO DERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU. | 350,00 | ||
| 22/09/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 350,00 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12076/2025 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 337,40 | ||
| 25/09/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12076/2025 | 12,60 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/09/2025 | 12,60 | Lançada | |
| TOTAL | 12,60 |
