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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12083	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	PROGRAMA MORAR MELHOR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FIO PARALELO BRANCO 2X2,5mm ROLO 100m	239,00	239,00
100.00	MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4 X 2mm PARA IRRIGAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR.	1,58	158,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	FIO PARALELO BRANCO 2X2,5mm ROLO 100m MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4 X 2mm PARA IRRIGAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR.	397,00
07/10/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		397,00
10/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12083/2025 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457			397,00
TOTAL		397,00	397,00	397,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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