Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12087 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Conta de Despesa: |
3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA PRÓ/EMPRESA MAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INCENTIVO AS EMPREAS CFE PROGRAMA PRÓ-EMPRESA MAIS REFERENTE JUROS DE EMPRÉSTIMOS CFE LEI 4.856/2021 TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2020 |
0,00 |
570,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
INCENTIVO AS EMPREAS CFE PROGRAMA PRÓ-EMPRESA MAIS REFERENTE JUROS DE EMPRÉSTIMOS CFE LEI 4.856/2021 TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2020 |
570,33 |
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| 22/09/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
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570,33 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12087/2025
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 |
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570,33 |
| TOTAL |
570,33 |
570,33 |
570,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
