Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12093 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 108.00 |
Adesivo auto colante, com dimensões de 21 cm x 29,7 cm, impressão colorida,acabamento em vinil. Arte a ser enviado pela secretaria solicitante |
3,00 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
Adesivo auto colante, com dimensões de 21 cm x 29,7 cm, impressão colorida,acabamento em vinil. Arte a ser enviado pela secretaria solicitante |
324,00 |
|
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| 25/09/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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324,00 |
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| TOTAL |
324,00 |
324,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
324,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
