| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 12164 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASCAR/EMATER REFERENTE AO MES 09/2025 | 372,01 | 372,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASCAR/EMATER REFERENTE AO MES 09/2025 | 372,01 | ||
| 24/09/2025 | JULIO ROSATTO - SEC. DA AGRICULTURA | 372,01 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12164/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 372,01 | ||
| TOTAL | 372,01 | 372,01 | 372,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
