| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 12190 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICAA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRIL REFERENTE AO MES | 0,00 | 686,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICAA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRIL REFERENTE AO MES | 686,06 | ||
| 24/09/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 686,06 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 686,06 | ||
| TOTAL | 686,06 | 686,06 | 686,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
