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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGEU DESPACHANTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12214	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS E TAXAS RELACIONADAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA TQU4I07 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARA SERVIÇOS DE TAXAS RELACIONADAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA TQU4I07.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	SERVIÇOS E TAXAS RELACIONADAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA TQU4I07 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARA SERVIÇOS DE TAXAS RELACIONADAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA TQU4I07.	150,00
24/09/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		150,00
TOTAL		150,00	150,00	0,00
SALDO A PAGAR				150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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