| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 12234 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: PATRONAIS FÉRIAS CELETISTAS 09/2025 | 0,00 | 357,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: PATRONAIS FÉRIAS CELETISTAS 09/2025 | 357,90 | ||
| 23/09/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO PATRONAIS | 357,90 | ||
| 15/10/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,37 | ||
| 16/10/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -0,37 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 12234/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 707 | 357,53 | ||
| TOTAL | 357,53 | 357,53 | 357,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
