| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 12237 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO PATRONAIS FÉRIAS CELETISTAS 09/2025 | 0,00 | 777,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | FOLHA PAGAMENTO PATRONAIS FÉRIAS CELETISTAS 09/2025 | 777,22 | ||
| 23/09/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO PATRONAIS | 777,22 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 12237/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 036 | 777,22 | ||
| TOTAL | 777,22 | 777,22 | 777,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
