Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12242 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 107.04 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. |
5,68 |
607,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. |
607,87 |
|
|
| 25/09/2025 |
VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
607,87 |
|
| 26/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12242/2025
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
|
|
587,90 |
| 26/09/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12242/2025 |
|
|
19,97 |
| TOTAL |
607,87 |
607,87 |
607,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
26/09/2025 |
19,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
19,97 |
|
|
