Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12279	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	9.000,00
25/09/2025	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2025		9.000,00
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO			951,62
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO			1.527,44
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRET.ADMINISTRACAO			1.665,89
26/09/2025	Pagamento de Empenho 12279/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 066			4.855,05
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	25/09/2025	951,62		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	25/09/2025	1.527,44		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	25/09/2025	1.665,89		Lançada
TOTAL		4.144,95