| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA INSS 2022 - DEBCAD 37.205.073-5/37.205.074- | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | DIVIDA INSS - 2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA COM UNIÃO/INSS REFERENTE AO MES 02/2025 | 0,00 | 29.507,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | DÍVIDA COM UNIÃO/INSS REFERENTE AO MES 02/2025 | 29.507,73 | ||
| 10/02/2025 | DÍVIDA COM UNIÃO/INSS REFERENTE AO MES 02/2025 | 29.507,73 | ||
| 10/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2025 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 29.507,73 | ||
| TOTAL | 29.507,73 | 29.507,73 | 29.507,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
