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Exercício: 2025
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082	Exportar os Dados

Número do empenho:	1231	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Recarga de toner Impressora laser Samsung ML1680, cor preto	79,00	790,00
6.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto	75,67	454,02
20.00	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto	74,00	1.480,00
10.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1102, cor preto	74,00	740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	Recarga de toner Impressora laser Samsung ML1680, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP 1102, cor preto	3.464,02
10/02/2025	Recarga de toner Impressora laser Samsung ML1680, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP 1102, cor preto		3.464,02
14/02/2025	ESTORNO LIQ EMPENHO		-3.464,02
19/02/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		3.464,02
20/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2025 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			3.464,02
TOTAL		3.464,02	3.464,02	3.464,02
SALDO A PAGAR				0,00