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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 08:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12336 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 0,00 19.425,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 19.425,58
25/09/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2025 19.425,58
26/09/2025 Pagamento de Empenho 12336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 066 19.425,58
TOTAL 19.425,58 19.425,58 19.425,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.