Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
Número do empenho: | 1244 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | contratação de empresa para realizar a gestão das redes sociais da Prefeitura de Frederico Westphalen (Instagram e Facebook), contando com a produção de conteúdo, material gráfico (cards, flyers, folders, cartazes e etc) e auxiliar a Assessoria de Imprensa nas demandas diárias de todas as secretarias | 3.500,00 | 3.500,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/02/2025 | contratação de empresa para realizar a gestão das redes sociais da Prefeitura de Frederico Westphalen (Instagram e Facebook), contando com a produção de conteúdo, material gráfico (cards, flyers, folders, cartazes e etc) e auxiliar a Assessoria de Imprensa nas demandas diárias de todas as secretarias | 3.500,00 | ||
11/02/2025 | contratação de empresa para realizar a gestão das redes sociais da Prefeitura de Frederico Westphalen (Instagram e Facebook), contando com a produção de conteúdo, material gráfico (cards, flyers, folders, cartazes e etc) e auxiliar a Assessoria de Imprensa nas demandas diárias de todas as secretarias | 3.500,00 | ||
14/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2025 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 | 3.430,00 | ||
14/02/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1244/2025 | 70,00 | ||
TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS FORNECEDORES | 14/02/2025 | 70,00 | Lançada | |
TOTAL | 70,00 |