| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12449 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 | 0,00 | 889,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 | 889,95 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2025 | 889,95 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 12449/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601 | 889,95 | ||
| TOTAL | 889,95 | 889,95 | 889,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
