Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12504 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO CENTRO REGION. ATENÇÃO INTEGRAL PREV. IST, HIV/AIDS/COINFEC.-CRAIP PORTARIA 361 E 580/2024 |
| Conta de Despesa: |
3190.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 |
0,00 |
1.441,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 |
1.441,20 |
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| 25/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2025 |
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1.441,20 |
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| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 12504/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 090 |
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1.441,20 |
| TOTAL |
1.441,20 |
1.441,20 |
1.441,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
