Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1258 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS
Finalidade: Serviço de Mão de Obra Mobi Placa JAI 1G26. |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2025 |
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS
Finalidade: Serviço de Mão de Obra Mobi Placa JAI 1G26. |
185,00 |
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05/05/2025 |
MACK LEO PEDROSO - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE E LASER |
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185,00 |
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09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2025
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
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134,91 |
09/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1258/2025 |
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50,09 |
TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
09/05/2025 |
50,09 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,09 |
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