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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12584	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	0,00	13.252,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	13.252,63
25/09/2025	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2025		13.252,63
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			21,51
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			41,09
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			349,70
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			581,22
26/09/2025	Pagamento de Empenho 12584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 052			12.259,11
TOTAL		13.252,63	13.252,63	13.252,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	25/09/2025	21,51		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	25/09/2025	41,09		Lançada
CONVÊNIO FARMÁCIAS	25/09/2025	349,70		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	25/09/2025	581,22		Lançada
TOTAL		993,52