Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1264 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
CONSORCIO A PAGAR - CONSIM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSIM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FATURA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÕRCIO INTERMUNICIPAL/CONSIM MES DE JANEIRO/2025 |
0,00 |
15.837,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
FATURA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÕRCIO INTERMUNICIPAL/CONSIM MES DE JANEIRO/2025 |
15.837,50 |
|
|
| 11/02/2025 |
FATURA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÕRCIO INTERMUNICIPAL/CONSIM MES DE JANEIRO/2025 |
|
15.837,50 |
|
| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2025
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
|
|
15.837,50 |
| TOTAL |
15.837,50 |
15.837,50 |
15.837,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
