Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12719 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
26 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VEDADOR-BUJÃO DRN CA |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
FILTRO, COMPART |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO PARA |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
FLUIDO FREIO DOT4 LV 200ML |
40,00 |
40,00 |
4.00 |
OLEO-0W20 API SP |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2025 |
VEDADOR-BUJÃO DRN CA FILTRO, COMPART FILTRO DE OLEO PARA FLUIDO FREIO DOT4 LV 200ML OLEO-0W20 API SP |
510,00 |
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TOTAL |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
510,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.