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Exercício: 2025
Nome do Credor: D TROMBETA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12740	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLO SECO SABOR CHOCOLATE	22,06	22,06
3.00	BOLO SECO SABOR CENOURA	19,13	57,39
4.00	BOLACHA SALGADA MIGNON CROCH	8,49	33,96
2.00	CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS	15,00	30,00
1.00	Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITENS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO.	3,99	3,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	BOLO SECO SABOR CHOCOLATE BOLO SECO SABOR CENOURA BOLACHA SALGADA MIGNON CROCH CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITENS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO.	147,40
07/10/2025	ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO		147,40
10/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12740/2025 D TROMBETA - 83901			147,40
TOTAL		147,40	147,40	147,40
SALDO A PAGAR				0,00