3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 DE SETEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DE VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXV-7771.OBS VIAGEM PELA CAMARA DE VEREADORES.
463,10
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 DE SETEMBRO/2025 NO TRANSPORTE DE VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXV-7771.OBS VIAGEM PELA CAMARA DE VEREADORES.
463,10
26/09/2025
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
463,10
TOTAL
463,10
463,10
0,00
SALDO A PAGAR
463,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
