Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12798 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ENCARGOS IPE PREV CEDENCIA DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 |
0,00 |
11,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
ENCARGOS IPE PREV CEDENCIA DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 |
11,34 |
|
|
| 29/09/2025 |
ENCARGOS IPE PREV CEDENCIA DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 |
|
11,34 |
|
| 30/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12798/2025
IPE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 49965 |
|
|
11,34 |
| TOTAL |
11,34 |
11,34 |
11,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
