| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 12806 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABERTURA COM CÓPIA DE CHAVE Finalidade: SERVIÇOS DE ABERTURA COM CÓPIA DE CHAVES MANUTENÇÃO DA SMEC. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | ABERTURA COM CÓPIA DE CHAVE Finalidade: SERVIÇOS DE ABERTURA COM CÓPIA DE CHAVES MANUTENÇÃO DA SMEC. | 100,00 | ||
| 30/09/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 100,00 | ||
| 02/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12806/2025 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 98,00 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12806/2025 | 2,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 02/10/2025 | 2,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2,00 |
