| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 12818 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 119.00 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA. | 5,88 | 699,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA. | 699,72 | ||
| 30/09/2025 | ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | 699,72 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12818/2025 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 611,08 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12818/2025 | 88,64 | ||
| TOTAL | 699,72 | 699,72 | 699,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 03/10/2025 | 88,64 | Lançada | |
| TOTAL | 88,64 |
