| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12821 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDADOR FAME 40W | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | SOLDA TUBO BEST 25G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | SOLDADOR FAME 40W SOLDA TUBO BEST 25G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 132,90 | ||
| 18/11/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 132,90 | ||
| 26/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12821/2025 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 131,31 | ||
| 26/11/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12821/2025 | 1,59 | ||
| TOTAL | 132,90 | 132,90 | 132,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 26/11/2025 | 1,59 | Lançada | |
| TOTAL | 1,59 |
