| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 12868 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR PARA A EMEF 21 DE ABRIL. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | MAO DE OBRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR PARA A EMEF 21 DE ABRIL. | 110,00 | ||
| 03/10/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 110,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12868/2025 SB ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 106,12 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12868/2025 | 3,88 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/10/2025 | 3,88 | Lançada | |
| TOTAL | 3,88 |
