Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12869 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Cadeado em latão maciço 35 mm com chaves. |
21,00 |
210,00 |
| 10.00 |
Cadeado em latão maciço 45 mm com chaves. |
29,70 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Cadeado em latão maciço 35 mm com chaves. Cadeado em latão maciço 45 mm com chaves. |
507,00 |
|
|
| TOTAL |
507,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
507,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
