| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENNIS HAUBERT PONSSONI |
| Número do empenho: | 12897 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 DE OUTUBRO/2025 PARTICIPAR CURSO COMO ELABORAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA | 1.336,00 | 1.336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 DE OUTUBRO/2025 PARTICIPAR CURSO COMO ELABORAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA | 1.336,00 | ||
| 30/09/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 1.336,00 | ||
| 14/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12897/2025 DENNIS HAUBERT PONSSONI - 107501 | 1.336,00 | ||
| TOTAL | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
