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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12898	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	BISCOITO SORTIDO DOCE SEM RECHEIO	4,65	465,00
150.00	Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.	13,95	2.092,50
150.00	Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.	12,95	1.942,50
20.00	Açucar pacote com 5 kg, acondicionado em embalagem plástica transparente lacrada, constanto data de fabricação e validade nos pacotes. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA.	20,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	BISCOITO SORTIDO DOCE SEM RECHEIO Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Açucar pacote com 5 kg, acondicionado em embalagem plástica transparente lacrada, constanto data de fabricação e validade nos pacotes. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA.	4.900,00
TOTAL		4.900,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.900,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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