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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12899	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MONTAGEM E REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL EMEI MÃE DE DEUS.	470,00	470,00
1.00	SERVIÇO DE MONTAGEM E REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL EMEI VÓ GLADYS Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL NAS EMEIS MÃE DE DEUS E VÓ GLADYS	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	SERVIÇO DE MONTAGEM E REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL EMEI MÃE DE DEUS. SERVIÇO DE MONTAGEM E REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL EMEI VÓ GLADYS Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL NAS EMEIS MÃE DE DEUS E VÓ GLADYS	950,00
TOTAL		950,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				950,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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