Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APROVA DIGITAL S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
129 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Lincença de uso, manutenção e suporte ao sitema |
8.338,21 |
58.367,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
Lincença de uso, manutenção e suporte ao sitema |
58.367,47 |
|
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| 04/04/2025 |
VALDENIR ANTONIO CADORE |
|
8.338,21 |
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| 04/04/2025 |
VALDENIR ANTONIO CADORE |
|
8.338,21 |
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| 04/04/2025 |
VALDENIR ANTONIO CADORE |
|
8.338,21 |
|
| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2025 - REF. ABRIL/2025
aprova digital s/a - 111042 |
|
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23.813,93 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 129/2025 |
|
|
1.200,70 |
| TOTAL |
58.367,47 |
25.014,63 |
25.014,63 |
| SALDO A PAGAR |
33.352,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
09/04/2025 |
1.200,70 |
658/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.200,70 |
|
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