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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12904	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ILUMINACAO PUBLICA-RURAL-
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 09/2025	30.584,77	30.584,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 09/2025	30.584,77
30/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		28.796,07
30/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		258,48
30/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		15,82
30/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		816,76
30/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		88,11
30/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		324,24
30/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		163,00
30/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		78,23
30/09/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		44,06
06/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12904/2025 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468			30.584,77
TOTAL		30.584,77	30.584,77	30.584,77
SALDO A PAGAR				0,00