| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
| Número do empenho: | 12916 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DA 16a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.142,00 | 2.142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DA 16a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.142,00 | ||
| 30/09/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 2.142,00 | ||
| 06/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12916/2025 LAURA REGINA LANZA - 84073 | 2.142,00 | ||
| TOTAL | 2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
