Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12956 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 DE OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DA 16a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2.142,00 |
2.142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 DE OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DA 16a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2.142,00 |
|
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| TOTAL |
2.142,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.142,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
