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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1301	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Marcopolo/Volare V9L ONb) Placa: JAM8E28- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2020/2021e) Combustível: dieself) Ren	2.294,71	2.294,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Marcopolo/Volare V9L ONb) Placa: JAM8E28- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2020/2021e) Combustível: dieself) Ren	2.294,71
27/02/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		2.294,71
18/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789			2.239,64
18/03/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1301/2025			55,07
TOTAL		2.294,71	2.294,71	2.294,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	18/03/2025	55,07		Lançada
TOTAL		55,07