| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1301 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Marcopolo/Volare V9L ONb) Placa: JAM8E28- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2020/2021e) Combustível: dieself) Ren | 2.294,71 | 2.294,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Marcopolo/Volare V9L ONb) Placa: JAM8E28- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2020/2021e) Combustível: dieself) Ren | 2.294,71 | ||
| 27/02/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 2.294,71 | ||
| 18/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 2.239,64 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1301/2025 | 55,07 | ||
| TOTAL | 2.294,71 | 2.294,71 | 2.294,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 18/03/2025 | 55,07 | Lançada | |
| TOTAL | 55,07 |
