| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 13015 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA DE CALHA, COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NOS FUROS EXISTENTES NO BRASILIT DO TELHADO E NO ALUZINCO, RECOLOCAÇÃO DE PARAFUSOS VELHOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO PU EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO, APLICAÇÃO DE MANTA FRIA E MANTA LIQUIDA COM 3 DE MÃO, EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO EM TOSA EXTENSÃO DO TELHADO DO POSTÃO. Finalidade: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELHADO NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 3.791,00 | 3.791,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | LIMPEZA DE CALHA, COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NOS FUROS EXISTENTES NO BRASILIT DO TELHADO E NO ALUZINCO, RECOLOCAÇÃO DE PARAFUSOS VELHOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO PU EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO, APLICAÇÃO DE MANTA FRIA E MANTA LIQUIDA COM 3 DE MÃO, EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO EM TOSA EXTENSÃO DO TELHADO DO POSTÃO. Finalidade: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELHADO NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 3.791,00 | ||
| 08/10/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 3.791,00 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13015/2025 CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA - 107257 | 3.715,18 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13015/2025 | 75,82 | ||
| TOTAL | 3.791,00 | 3.791,00 | 3.791,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/10/2025 | 75,82 | Lançada | |
| TOTAL | 75,82 |
