| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 13017 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NOS FUROS EXISTENTES NO BRASILIT DO TELHADO, APLICAÇÃO DE ADESIVO PU, MANTA FRIA EM PONTOS ONDE HAVIAM INFILTRAÇÕES E APLICADA MANTA LIQUIDA NA PLATIBANDA, COM 3 DE MÃO. Finalidade: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 2.296,00 | 2.296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NOS FUROS EXISTENTES NO BRASILIT DO TELHADO, APLICAÇÃO DE ADESIVO PU, MANTA FRIA EM PONTOS ONDE HAVIAM INFILTRAÇÕES E APLICADA MANTA LIQUIDA NA PLATIBANDA, COM 3 DE MÃO. Finalidade: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 2.296,00 | ||
| 08/10/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.296,00 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13017/2025 CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA - 107257 | 2.238,08 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13017/2025 | 57,92 | ||
| TOTAL | 2.296,00 | 2.296,00 | 2.296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/10/2025 | 57,92 | Lançada | |
| TOTAL | 57,92 |
